Contract #UA-2025-02-03-002004-a-a2

на підставі рішення Київської міської ради від 15.04.2025 року № 47/10514 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини міста Києва», в рамках здійснення організаційних заходів, пов’язаних з реорганізацією та у зв’язку із затвердженням передавального акту, згідно розпорядження Київського міського голови від 02.05.2025 року № 334 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 15 квітня 2025 року № 47/10514 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини міста Києва», та необхідністю виконати договірні зобов’язання в повному обсязі та забезпечити безперервну роботу Нового Замовника, Сторони домовились та вирішили за взаємною згодою внести до Договору № 3023394 від 13 березня 2025 р. (далі – Договір) наступні зміни: 2. 2. Внести зміни в розділ 5 «Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії, порядок зміни ціни» Договору від 13.03.2025 р. № 3023394 та викласти п. 5.1 в новій редакції: «5.1. Загальна вартість цього Договору становить 257 199,96 грн. (Двісті п’ятдесят сім тисяч сто дев’яносто дев’ять гривень 96 копійок), в т. ч. ПДВ (20%) – 42 866,66 грн. (Сорок дві тисячі вісімсот шістдесят шість гривень 66 копійок), з них: 5.1.1. Постачальником у період: березень – липень 2025 р. поставлено товару в обсязі: 7 259 кВт*год – на суму: 59 959,31 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 31 копійка) в т. ч. ПДВ (20%) – 9 993,22 грн. Комунальним некомерційним підприємством «Центр спортивної медицини міста Києва» сплачено товар у сумі 58 152,71 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят дві гривні 71 копійка) в т. ч. ПДВ (20%) – 9 692,12 грн., з яких : - в АТ «УкрСиббанк», м. Києва UA403510050000026008619117200, UA583510050000026007619117201, UA763510050000026006619117202, UA223510050000026000878992145 – 58 152,71 грн. в т. ч. ПДВ (20%) – 9 692,12 грн. Заборгованість Первісного Замовника за товар, згідно акту звірки взаєморозрахунків між Постачальником та Первісним Замовником за період: 01.03.2025 - 31.07.2025 р., що додається, складає: 1 806,60 грн. (Одна тисяча вісімсот шість гривень 60 копійок) в т. ч. ПДВ (20%) – 301,10 грн. 5.1.2. Невиконана Сторонами частина зобов’язань по Договору становить в обсязі: 23 879,01 кВт*год на суму 197 240,65 грн. (Сто дев’яносто сім тисяч двісті сорок гривень 65 копійок), в т. ч. ПДВ (20%) – 32 873,44 грн. (Тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят три гривні 44 копійки). Невиконані зобов’язання Первісного Замовника передаються Новому Замовнику – Правонаступнику.».