ID: UA-2025-04-28-008013-a 15bcc49fcc7e48198ec8e0bf7e6d2aa5

Тендер: Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037,Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247,Редиска свіжа, першого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009

Запит (ціни) пропозицій

Bid submission

until 1 трав. 16:00

Qualification

until 12 трав. 12:08

Reviewed

Pending

Qualification:01 трав 2025 16:00 - 12 трав 2025 12:08

Information

Expand all

About procurement

IDUA-2025-04-28-008013-a

ID Prozorro15bcc49fcc7e48198ec8e0bf7e6d2aa5

Notes2. УМОВИ ПОСТАВКИ 2.1. Замовник отримує товар згідно своїх Заявок. 2.2. Заявки подаються Замовником Постачальнику за 2 дні до терміну поставки письмово. 2.3. Частота та обсяг завозу товару і продовольчої сировини повинні залежати від терміну їх реалізації та кількості дітей, які відвідують заклад освіти. 2.4. Кількість і асортимент товару визначається відповідно до потреби Замовника в межах загальної суми цього Договору відповідно до специфікації, зазначеної у додатку № 1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору. 3. ПРИЙОМ ПО ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ 3.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає ДСТУ, постанові Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами та доповненнями), тощо. Якість товару, що постачається, повинна відповідати державним стандартам, сертифікатам якості товару та мати належний (не прострочений та такий, який дозволяє використати товар за призначенням у необхідний для Замовника строк) термін реалізації. 3.2. Кількість товару має відповідати Заявці Замовника, упаковка – санітарно-гігієнічним нормам. 3.3. У випадку виявлення неякісного товару після отримання, виклик представника Постачальника та заміна товару є обов’язковим. 3.4. Якісний прийом товару здійснюється Замовником у відповідності до законодавства. 3.5. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його на період постачання до прийняття Замовником. 3.6. Оцінка якості товару і продовольчої сировини проводиться за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією. Вони повинні прийматися лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, повинні відповідати вимогам державних стандартів. 3.7. Документи повинні засвідчувати безпечність і якість товару – ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання (для товарів, що швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення позначаються у годинах). 3.8 Для підтвердження відповідності постачальника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Постачальнику на момент укладання договору необхідно надати наступні документи: - Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT), виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України, на ім’я Постачальника на зареєстровані потужності, згідно з реєстром відповідних потужностей та на ім’я Перевізника,якщо надаються послуги перевезення, який(і) виданий(і) акредитованим органом з оцінки відповідності . - Сертифікат на систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України, на ім’я Постачальника на зареєстровані потужності, згідно з реєстром відповідних потужностей; - Сертифікат на систему управління екологічною безпекою, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, ID), виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України, на ім’я Постачальника на зареєстровані потужності, згідно з реєстром відповідних потужностей; - Сертифікат на СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), виданий органом із сертифікації акредитованим Національним агентством з акредитації України, на ім’я Постачальника на зареєстровані потужності, згідно з реєстром відповідних потужностей; - Копія чинного сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання(ДСТУ ISO 28000:2008 виданий органом із сертифікації, акредитованого НААУ на ім’я Постачальника. - Чинний Сертифікат на систему управління щодо протидії корупції ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), виданий на ім’я Постачальника . Сфера сертифікації – виробництво, торгівля, складування, зберігання, транспортування - якщо учасник є виробником предмету закупівлі або торгівля, надання послуг складування та зберігання, іншої допоміжної діяльності у сфері транспорту – якщо учасник не є виробником товару - Документ Держпродспоживслужби, виданий Постачальнику не раніше 2024 року, складений за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР стосовно приміщень, із відсутністю фактів виявлених порушень. - Копія акту складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти невиробниче та/або складське приміщення та транспортування. - Документ, що підтверджує державну реєстрацію потужностей, проведену уповноваженими органами (надається на складські приміщення) - Документ, що підтверджує державну реєстрацію потужностей, проведену уповноваженим органом (надається на транспортування) 3.9. Терміни реалізації визначаються підприємством-виробником або підприємством-постачальником. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. 4.4. Замовник оплачує отриманий товар протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару. 4.5. У разі затримки бюджетного фінансування, Замовник в межах строків відведених для розрахунків за поставлений товар повідомляє про це Постачальника. У такому разі розрахунок здійснюється впродовж 10 банківських днів з моменту отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі. 4.6. Розрахунки здійснюються Замовником протягом 30 календарних днів після підписання сторонами видаткової накладної, шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 4.7. Будь-які штрафні та оперативно-господарські санкції у випадку, передбаченому пунктом 4.5 цього Договору, до Замовника не застосовуються. 5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ 5.1. Товар постачається протягом одного календарного дня з дня заявки від Замовника, протягом 2025 року щотижня з 7.00 до 16.00 годин, транспортом Постачальника згідно заявки Замовника. 5.2. Постачальник здійснює поставку транспортом, що спеціально облаштований для перевезення товару, визначеного у додатку № 1 до цього Договору, має санітарний паспорт та відповідає іншим вимогам. 5.3. Водій цього транспорту, а також особи, що супроводжують товар у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом. Представник Замовника має право перевіряти наявність санітарного паспорту на транспорт та санітарні книжки водія і інших осіб, що супроводжують товар. 5.4. Постачальник здійснює поставку та відвантаження товару за адресою: Вальдорфський НВК, пр. Олександра Поля, 133, м. Дніпро, 49055. 5.5. Товар поставляється Постачальником відповідно графіку та маршруту постачання, які узгоджуються сторонами під час укладання договору. 5.6. Постачальник зобов’язаний одночасно з товаром передати Замовнику документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до Договору, та нормативно-правових актів, а саме: декларація виробника та/або сертифікат якості на товар (оригінал або копія) та /або протокол дослідження (випробувань) та/або Експертний висновок про відповідність харчового продукту вимогам нормативного документа, виданого на ім’я Постачальника акредитованою та уповноваженою компетентним органом лабораторією. 5.7. Якщо товар не відповідає вимогам, визначеним цим Договором, у т. ч. за кількістю, якістю, асортиментом, тарою, упаковкою тощо, приймання товару призупиняється до прибуття представника Постачальника, виклик якого є обов’язковим. У цьому разі видаткові накладні Сторони не підписують. Сторони складають Акт про виявлені недоліки, в якому зазначаються недоліки товару та строк усунення таких недоліків, перелік відсутніх документів, порядок одержання Постачальником такого Акта. Постачальник відповідає за недоліки товару, якщо він не доведе, що вони виникли внаслідок порушення Замовником правил користування та/чи зберігання товару, дій третіх осіб, непереборної сили. Будь-які витрати, пов’язані з усуненням недоліків у товарі, несе Постачальник. 5.8. При виявленні Замовником прихованих недоліків товару протягом установленого терміну зберігання, які неможливо було виявити при його отриманні, Замовник зобов’язаний негайно (упродовж 2 годин) повідомити про це Постачальника та повернути такий товар. Вивіз товару зі складу Замовника здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника. Прихованими недоліками визнаються такі недоліки, що не могли, бути виявлені при звичайній для такого виду товару перевірці і були виявлені лише в процесі обробки. Сторони складають Акт про приховані недоліки, в якому зазначаються недоліки товару та строк усунення таких недоліків. 5.9. Заміна товару (усунення недоліків) проводиться Постачальником у термін, установлений в Акті про виявлені недоліки (приховані недоліки).

Expected value14 100 UAH

Procurement procedure typeЗапит (ціни) пропозицій

Main procurement categoryтовари

Plan identifierUA-P-2025-04-28-009395-a

DK 021:2015 code03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи

Procurer information

Main contact person

Items list

Tender documents

Payment terms

Delivery terms

Proposals

Participant	Status	Price
ТОВ "ФУД СІТІ КР"	дійсна	11 700,00 грнincl. VAT Unit price	Open
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-2010"	дійсна	11 880,00 грнincl. VAT Unit price	Open

Participants

Participant	Status	Price
ТОВ "ФУД СІТІ КР"	скасовано	11 700,00 грнincl. VAT	Open
ТОВ "ФУД СІТІ КР"	відхилено	11 700,00 грнincl. VAT	Open
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-2010"	переможець	11 880,00 грнincl. VAT	Open

Contracts

ID	Status
UA-2025-04-28-008013-a-c1Buyer: КЗО "НВК" Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" ДМРSupplier: ТОВ "ФУД СІТІ КР"	Скасовано
UA-2025-04-28-008013-a-c2Buyer: КЗО "НВК" Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" ДМРSupplier: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант-2010"	Завершено

Завершена

Published

28 квіт at 14:58

Last changes

14 трав at 13:36

Maximum participation fee

Expected value

14 100.00UAH incl. VAT

Result report

No.	Name	Quantity	Delivery	Delivery address
1	Капуста білоголова свіжа, ранньостигла, ДСТУ 7037Code ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхиProfile: 315524-03220000-315550-40996564Category: Капуста білоголова свіжа Participant requirements	60 кілограм	To 13 черв 2025	Україна, 49055, Дніпропетровська область, Дніпро, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 133
2	Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247Code ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхиProfile: 903148-03220000-724516-40996564Category: Огірки свіжі Participant requirements	60 кілограм	To 13 черв 2025	Україна, 49055, Дніпропетровська область, Дніпро, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 133
3	Редиска свіжа, першого товарного сорту, без листків, ДСТУ 6009Code ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхиProfile: 100355-03220000-100351-40996564Category: Редиска свіжа Participant requirements	30 кілограм	To 13 черв 2025	Україна, 49055, Дніпропетровська область, Дніпро, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 133

#	Name	Document type	Related to	Published
1	Проект дог_ЗЦП _Овочі_фрукти та горіхи.docx	Проект договору	Tender	28 квітня 2025 14:58:50	View
2	sign.p7s Signed	Файл підпису закупівлі	Tender	28 квітня 2025 14:58:55	View