Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-07-28-009925-a-c2
Validity29 серп 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-26702
Contract price4 091 107.2 UAH incl. VAT
Contract price3 409 256 UAH excl. VAT
Date signed29 серп 2025
TenderUA-2025-07-28-009925-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист профільованийCode ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 110 метр квадратний | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Лист профільованийCode ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 8 890 метр квадратний | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Коньковий елементCode ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 313 штука | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
Код40172470
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір_Д8383.pdf | Підписаний договір | Contract | 02 вересня 2025 14:53:36 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 12 березня 2026 15:59:44 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
4 091 107.20UAH incl. VAT