Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-08-15-006153-a-b1
Validity18 вер 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-26833
Contract price238 794.6 UAH incl. VAT
Contract price198 995.5 UAH excl. VAT
Date signed18 вер 2025
Contract end date25 трав 2026 08:53
TenderUA-2025-08-15-006153-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Дріт ВР-1 5 ммCode ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту | 4 178 кілограм | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Сітка сталева плетена одинарна 10х10х1,2ммCode ДК021: 44313000-7 Металеві сітки | 100 метр квадратний | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІМЕТАЛ УКРАЇНА"
Код45131025
АдресаУкраїна, 04074, Київська область, Київ, Україна, 04074, місто Київ, вул.Резервна, будинок 8
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог.53-124-01-25-26833 Поліметал.pdf | Підписаний договір | Contract | 22 вересня 2025 13:25:47 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 25 травня 2026 08:53:41 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
238 794.60UAH incl. VAT