Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-09-18-004316-a-c1
Validity17 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27015
Contract price1 308 567 UAH incl. VAT
Contract price1 090 472.5 UAH excl. VAT
Date signed17 жовт 2025
Contract end date15 квіт 2026 16:46
TenderUA-2025-09-18-004316-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Кросівки літніCode ДК021: 18832100-1 Літне взуття | 218 пара | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Черевики зимові з високими берцями шкіряніCode ДК021: 18832000-0 Спеціальне взуття | 230 пара | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ Скаут Тактікал
Назва організаціїТОВ Скаут Тактікал
Код45887609
АдресаУкраїна, 79026, Львівська область, Львів, вул. В. Великого, 2, офіс 902
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-27015 від 17.10.2025.pdf | Підписаний договір | Contract | 20 жовтня 2025 16:22:07 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 15 квітня 2026 16:46:51 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 308 567.00UAH incl. VAT