Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-09-22-012394-a-b2
Validity20 жовт 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27025
Contract price30 200 UAH excl. VAT
Date signed20 жовт 2025
Contract end date11 черв 2026 16:56
TenderUA-2025-09-22-012394-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Насос ручний гідравлічний НГР-7030 (або еквівалент)Code ДК021: 42122000-0 Насоси | 2 штука | To 28 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Фекальний насос WISLA WQD з ножем (або еквівалент)Code ДК021: 42122000-0 Насоси | 1 штука | To 28 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїФОП "МЕЛЕННИЙ ТАРАС АНДРІЙОВИЧ"
Код3213906432
АдресаУкраїна, 61112, Харківська область, місто Харків, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, будинок 139, корпус Г, квартира 50
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27025 від 20.10.2025.pdf | Підписаний договір | Contract | 23 жовтня 2025 11:03:09 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 11 червня 2026 16:56:01 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
30 200.00UAH excl. VAT