Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-09-30-005547-a-c1
Validity07 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27218
Contract price959 996.16 UAH incl. VAT
Contract price799 996.8 UAH excl. VAT
Date signed07 лист 2025
Contract end date01 лип 2026 08:25
TenderUA-2025-09-30-005547-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Моноблок HP ProOne 240 G10 (9H6K4ET) (або еквівалент)Code ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 25 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Планшет Xiami Redmi Pad SE 8.7 LTE 4/64 GB Graphite Gray (VHU5027EU) (або еквівалент)Code ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 1 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | НоутбукHP 17 i5-1334U/16GB/512/Win Silver (або еквівалент)Code ДК021: 30236000-2 Комп’ютерне обладнання різне | 1 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІМОЛ"
Код45108111
АдресаУкраїна, 65003, Одеська область, Одеса, вул. Церковна, будинок 19
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 53-124-01-25-27218 від 07.11.2025.pdf | Підписаний договір | Contract | 11 листопада 2025 16:42:56 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 01 липня 2026 08:25:14 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
959 996.16UAH incl. VAT