Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-10-07-007596-a-a1
Validity06 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27208
Contract price276 000 UAH incl. VAT
Contract price230 000 UAH excl. VAT
Date signed06 лист 2025
TenderUA-2025-10-07-007596-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Набір витратних матеріалів для рідинного хроматографа 930 Compact IC Flex або еквівалентCode ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | To 20 січ 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Набір витратних матеріалів для системи очищення води Heal Force модель Smartplus-Р або еквівалентCode ДК021: 38421000-2 Прилади для вимірювання витрати рідин і газів | 1 штука | To 20 січ 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "ЮНІЛАБ"
Назва організаціїТОВ "ЮНІЛАБ"
Код31175502
АдресаУкраїна, 04080, м. Київ, м.Київ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 22/15
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Contract | 06 листопада 2025 14:47:28 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 03 березня 2026 16:33:05 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидента: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 60 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
276 000.00UAH incl. VAT