Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-10-08-000342-a-b1
Validity10 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27240
Contract price1 756 728 UAH incl. VAT
Contract price1 463 940 UAH excl. VAT
Date signed10 лист 2025
Contract end date10 лип 2026 08:18
TenderUA-2025-10-08-000342-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Костюм бавовняний білий ( куртка, штани)Code ДК021: 18113000-4 Виробничий одяг | 1 300 комплект | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Чепчик бавовнянийCode ДК021: 18110000-3 Формений одяг | 1 250 штука | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
Код32191331
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-27240.pdf | Підписаний договір | Contract | 11 листопада 2025 16:30:55 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 10 липня 2026 08:18:11 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 756 728.00UAH incl. VAT