Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-10-21-001881-a-a1
Validity24 лист 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27347
Contract price94 872 UAH incl. VAT
Contract price79 060 UAH excl. VAT
Date signed24 лист 2025
TenderUA-2025-10-21-001881-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Муфта з'єднувальна GUSJ 12/150-240 (або еквівалент)Code ДК021: 31343000-2 Муфти для ізольованих кабелів | 2 штука | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Кінцева муфта ЕРКТ-0047-L12-CEE01 (або еквівалент)Code ДК021: 31343000-2 Муфти для ізольованих кабелів | 2 штука | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКО ІНТЕРФЕЙС ТОВ"
Код40109896
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27347 від 24.11.2025.pdf | Підписаний договір | Contract | 26 листопада 2025 11:02:31 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 16 лютого 2026 08:54:35 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів:Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 90 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 90 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 90 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
94 872.00UAH incl. VAT