Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-10-29-003345-a-c1
Validity04 груд 2025 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27440
Contract price1 602 360 UAH incl. VAT
Contract price1 335 300 UAH excl. VAT
Date signed04 груд 2025
Contract end date15 лип 2026 13:41
TenderUA-2025-10-29-003345-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Тканина фільтрувальна ФПП-15-1,5 (або еквівалент)Code ДК021: 19260000-6 Текстильні матеріали | 300 метр квадратний | To 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-Комерційна Фірма "Атоменерго"
Код40098942
АдресаУкраїна, 49024, Дніпропетровська область, Дніпро, пров. Універсальний, буд.6
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 27440 Договір Атоменерго Тканина ФПП.pdf | Підписаний договір | Contract | 08 грудня 2025 15:54:38 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 15 липня 2026 13:41:21 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів - оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів - оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 602 360.00UAH incl. VAT