Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-10-31-006800-a-b1
Validity05 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27483
Contract price1 820 700 UAH incl. VAT
Contract price1 517 250 UAH excl. VAT
Date signed05 груд 2025
Contract end date13 лип 2026 08:48
TenderUA-2025-10-31-006800-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Арматура світлодіодна АСКМ-С-12ЛУ-8БС-24В червона (або еквівалент)Code ДК021: 31224600-8 Світлорегулятори | 3 029 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Арматура світлодіодна АСКМ-С-12ЛУ-8БС-24В зелена (або еквівалент)Code ДК021: 31224600-8 Світлорегулятори | 3 040 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛІТЕХ"
Код43302347
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір.pdf | Підписаний договір | Contract | 09 грудня 2025 13:21:38 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 13 липня 2026 08:48:38 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 820 700.00UAH incl. VAT