Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-05-008433-a-a1
Validity15 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27608
Contract price5 040 UAH incl. VAT
Contract price4 200 UAH excl. VAT
Date signed15 груд 2025
Contract end date24 черв 2026 14:48
TenderUA-2025-11-05-008433-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Лічильник холодної води Apator Powogaz Smart+JS-1,6Ду15 (або еквівалент)Code ДК021: 38421100-3 Лічильники води | 2 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Комплект штуцерів з накидною гайкою для лічильника води 1/2Code ДК021: 38421100-3 Лічильники води | 2 штука | To 20 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛІТЕХ"
Код43302347
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-27608 від 15.12.2025.pdf | Підписаний договір | Contract | 16 грудня 2025 13:27:04 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 24 червня 2026 14:48:30 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
5 040.00UAH incl. VAT