Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-07-010840-a-c1
Validity28 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28131
Contract price1 228 922.52 UAH excl. VAT
Date signed28 січ 2026
Contract end date09 лип 2026 13:21
TenderUA-2025-11-07-010840-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Силова плетена шина РВС 1400-445 4D14 4D18 (або еквівалент)Code ДК021: 31161100-3 Системи збуджування | 12 штука | To 28 лют 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Силова плетена шина РВС 1400-405 4D14 4D18 (або еквівалент)Code ДК021: 31161100-3 Системи збуджування | 12 штука | To 28 лют 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваSIA "MP ENERGY"
Назва організаціїSIA "MP ENERGY"
Код40203029068
АдресаЛатвійська Республіка, Ліфляндія (Відземе), Riga
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Контракт №53-124-01-26-28131 від 28.01.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 30 січня 2026 08:14:15 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 09 липня 2026 13:21:30 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлі продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлі продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 228 922.52UAH excl. VAT