Contract #UA-2025-11-15-000179-a-c1

1. Внести зміни до Договору №75 від 09.12.2025 року в частині реквізитів ЗАМОВНИКА Військова частина А7053 та визначити, відповідно до вимог п.12.2, п. 12.5, п.12.6 договору, розрахункові рахунки з яких здійснюється перерахування грошових коштів : -р/р – UA388201720343111001100029435 -р/р - UA768201720343161001600029435 замість вказаного у договорі на сторінці 7 2. Пункт 4.1 Договору викласти у наступній редакції : Розрахунок здійснюється шляхом списання бюджетних коштів з рахунку ЗАМОВНИКА за кодом КПКВ 2101020/35/3 КЕКВ 3110 кодом видатків 030 (за рахунок 10% ПДФО та за рахунок субвенцій) та проведення платежів Державною казначейською службою України на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 10 банківських днів з моменту підписання видаткової накладної та Акту прийому-передачі товару, рахунків, а саме: -р/р – UA388201720343111001100029435 – у сумі 182 378,00 грн. -р/р - UA768201720343161001600029435 – у сумі 1 003 342,00 грн.”