Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-17-001051-a-a1
Validity17 груд 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-25-27677
Contract price70 700 UAH excl. VAT
Date signed17 груд 2025
Contract end date14 лип 2026 16:43
TenderUA-2025-11-17-001051-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Контейнер м’який типу (Біг-Бег)Code ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 175 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Мішок поліпропіленовий з вкладеннямCode ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 270 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Мішок поліпропіленовийCode ДК021: 18937000-6 Пакувальні мішки | 1 100 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїФізична особа підприємець Гнатюк Тетяна Сергіївна
Код3065013000
АдресаУкраїна, 45000, Волинська область, Ковель, Березовського, 8
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір.PDF | Підписаний договір | Contract | 19 грудня 2025 13:02:03 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 14 липня 2026 16:43:11 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
70 700.00UAH excl. VAT