Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-19-006105-a-b1
Validity15 груд 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Number70
Contract price89 900 UAH excl. VAT
Date signed15 груд 2025
TenderUA-2025-11-19-006105-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист рифлений гарячекатаний з вуглецевої сталі Т=3×Ш1500×Д6000ммCode ДК021: 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами | 10 штука8 900 UAH без ПДВ | To 25 груд 2025 | Україна, Миколаївська область, ПЕРВОМАЙСЬК |
Customer information
Supplier information
Назва організаціїФОП ПРИСЯЖНЮК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Код2656205519
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 70 від 15.12.25.pdf | Підписаний договір | Contract | 17 грудня 2025 10:55:39 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 17 грудня 2025 10:56:19 | View |
3 | Signed | Not specified | Contract | 01 лютого 2026 19:39:12 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Постачальник підтверджує, що під час розрахунку вартості (ціни) товару за Договором враховані всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші обов’язкові платежі Постачальника пов’язані з виконанням Договору, що сплачуються або мають бути ним сплачені, у тому числі пов’язаних з пакуванням, маркування, зборкою, тощо.
Постачальник не має права вимагати від Замовника будь-яких додаткових виплат за договором, якщо інакше не погоджено Сторонами.
Розрахунки за Договором проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару протягом 5 (п’яти) банківських днів після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату та два примірники видаткової накладної для кожної із Сторін, за умови наявності (надходження) бюджетних коштів на рахунку військової частини А2082.
Днем оплати поставленого Постачальником товару є дата списання коштів з рахунку Замовника. | Пiсляоплата | 100% | 5 (банківські) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
89 900.00UAH excl. VAT