Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-28-003692-a-a1
Validity16 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-27918
Contract price1 439 998.8 UAH incl. VAT
Contract price1 199 999 UAH excl. VAT
Date signed16 січ 2026
Contract end date14 трав 2026 15:16
TenderUA-2025-11-28-003692-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Шафа силова з контакторами (НГПР) (або еквівалент)Code ДК021: 31211000-8 Щитки та шафи з плавкими запобіжниками | 2 штука | To 30 бер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шафа силова з контакторами (ВПП)( або еквівалент)Code ДК021: 31211000-8 Щитки та шафи з плавкими запобіжниками | 1 штука | To 30 бер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "ЕКСТРІМ ЛТД"
Назва організаціїТОВ "ЕКСТРІМ ЛТД"
Код30972222
АдресаУкраїна, 04119, м. Київ, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-а, оф. 139
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-27918 від 16.01.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 19 січня 2026 15:38:52 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 14 травня 2026 15:16:41 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
1 439 998.80UAH incl. VAT