Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-11-28-008275-a-a1
Validity06 січ 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-27791
Contract price203 738.4 UAH incl. VAT
Contract price169 782 UAH excl. VAT
Date signed06 січ 2026
Contract end date14 квіт 2026 13:27
TenderUA-2025-11-28-008275-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукав поліуретановий PU AIRFLEX 400 (або еквівалент)Code ДК021: 44165300-7 Рукави | 60 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукав поліуретановий діаметр 125ммCode ДК021: 44165300-7 Рукави | 60 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТІ»
Код25185087
АдресаУкраїна, 61038, Харківська область, Харків, 61038, м. Харків, Салтісьве шосе, 67 А
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 53-124-01-26-27791 від 06.01.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 08 січня 2026 14:28:10 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 14 квітня 2026 13:27:59 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
203 738.40UAH incl. VAT