Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-12-17-003317-a-a1
Validity04 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number1
Contract price130 245.08 UAH incl. VAT
Contract price108 537.57 UAH excl. VAT
Date signed04 січ 2026
TenderUA-2025-12-17-003317-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Електрична енергіяCode ДК021: 09310000-5 Електрична енергія | 146 000 кіловат-година | To 31 груд 2026 | Україна, 25006, Кіровоградська область, Кропивницький, пров.Фортечний,23а |
Customer information
НазваКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №37 "ГНОМИК" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Назва організаціїКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №37 "ГНОМИК" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Код24712202
АдресаУкраїна, 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, провул. Фортечний, 23-А
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТЛЕКС СИНТЕЗ"
Код45528346
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ilovepdf_merged (24).pdf | Підписаний договір | Contract | 06 січня 2026 16:55:20 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 06 січня 2026 16:56:02 | View |
3 | ДУ 1 від 19 02 26 договір 1 від 04 01 26 2273.pdf | Not specified | Changes | 20 лютого 2026 13:14:56 | View |
4 | ДУ 2 від 17 03 26 кекв 2273.pdf | Підписаний договір | Changes | 18 березня 2026 15:40:41 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуDescription: До 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, Постачальник надає Споживачу остаточний рахунок на оплату фактично спожитої електричної енергії за попередній розрахунковий період. Надані Постачальником рахунки за фактично спожиту електричну енергію підлягають оплаті споживачем протягом 10 робочих днів з дати отримання але в будь-якому випадку не пізніше 20 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим. Рахунки на оплату та акти прийняття-передавання товарної продукції можуть надаватись на вимогу споживача в інші терміни, через персональну сторінку споживача на веб-сайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншим зручним для споживача способом. Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами даного Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status | |
|---|---|---|---|---|
керуючись пп2 особливостей 19 Збільшення ціни за січент і зменшення обсягів на 111518,077 кВт Підпункт 11 пункту 19Підпункт 1 пункту 19 | 19 лют 2026 | Active | ||
Notice of changes Signed | Зміни обсягів закупівлі, ціни та інших умов договору про закупівлю на постачання електричної енергії, чинного на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 44 "Про внесення зміни до пункту 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", для виконання вимог, визначених пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2026 р. № 39 "Деякі питання подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах", - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 43
А також зменшенно суму кошторису , з причини закриття договору з ініціативи постачальника (за листом ) суму кошторисних зменшено на 726443,92 грн Сума зобовязань становить 130245,08 грн.
Договір закриваємо ДУ2 від 17.03.2026р Підпункт 11 пункту 19Підпункт 1 пункту 19 | 17 бер 2026 | Active |
Укладено
Contract amount
130 245.08UAH incl. VAT