Expand all
Main information
Contract IDUA-2025-12-31-005129-a-b1
Validity16 лют 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Number53-124-01-26-28249
Contract price573 231.1 UAH incl. VAT
Contract price535 730 UAH excl. VAT
Date signed16 лют 2026
TenderUA-2025-12-31-005129-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Спирт етиловий ректифікованийCode ДК021: 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти | 317 одиниця | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "МЕДІКА ЮА"
Назва організаціїТОВ "МЕДІКА ЮА"
Код45612730
АдресаУкраїна, 65007, Одеська область, Одеса, вул.Новощіпний ряд, буд. 15/17, офіс 1
IBANUA263259900000002600301229046
ПідписантВольвич Євген Володимирович
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта+380993544372
email підписантаmedika.ua.llc@gmail.com
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог. №53-124-01-26-28249 від 16.02.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 17 лютого 2026 09:31:11 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 17 лютого 2026 09:32:53 | View |
Download all (.zip)
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за замовлену поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
573 231.10UAH incl. VAT