Contract #UA-2026-01-20-015596-a-a2

У зв’язку з технічною помилкою під час завантаження документів до електронної системи закупівель договір був відображений не в повному обсязі, оскільки файл не відсканувався належним чином. Після виявлення зазначеної технічної помилки уповноваженою особою було прийнято рішення про повторне завантаження повної та коректної версії договору з метою забезпечення повноти та достовірності інформації в електронній системі закупівель.

1. Сторони домовились згідно п.п.2 п.19 Особливостей, п.п.2 п.12.7 Договору змінити ціну за одиницю товару пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (що підтверджено експертним висновком ТПП №ЧК-242 від 08.05.2026р), та викласти Додаток 1 (Специфікація) до Договору в новій редакції, що додається до даної Додаткової угоди. 2. У зв’язку зі змінами, викладеними в п.1 даної додаткової угоди, зменшити загальну суму Договору на 48,77 грн. (Сорок вісім грн. 77коп.) та, відповідно, пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Загальна сума Договору складає: 2 751 986,23 грн. (Два мільйона сімсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот вісімдесят шість грн. 23 коп.) без ПДВ.». 3. Дана Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом вказаного терміну дії Договору. 4. Всі інші умови Договору, які не були змінені цією Додатковою угодою залишаються не змінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання,

1. Сторони домовились згідно п.п.2 п. 19 Особливостей, п.п.2 п. 12.7 Договору змінити ціну за одиницю товару пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку' (що підтверджено експертним висновком ТПП №ЧК-478 від 1І.08.2026р), та викласти Додаток 1 (Специфікація) до Договору в новій редакції, що додається до даної Додаткової угоди. 2. У зв’язку зі змінами, викладеними в п. 1 даної додаткової угоди, зменшити загальну суму Договору на 52,40 грн. (П’ятдесят дві грн. 40 коп.) та, відповідно, пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції. «3.1 Загальна сума Договору складає: 2 751 933,83 грн. (Два мільйона сімсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот тридцять три грн. 83 коп.) без ІІДВ.». 3. Сторони погодили викласти банківські реквізити Замовника у новій редакції: ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИСМСТВО «ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» ЄДРПОУ 02005585 ІПН 020055823018 18009, м. Черкаси, вул. Святителя -хірурга Луки, З тел. 0472 37-00-32 , факс 0472 36-08-40 р/р UA 733052990000026007001601868 р/р UA 383052990000026001021606430 в AT КБ «Прив^анк»