Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-01-27-016544-a-b1
Validity05 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-284602
Contract price623 243.4 UAH incl. VAT
Contract price519 369.5 UAH excl. VAT
Date signed05 бер 2026
Contract end date26 трав 2026 14:40
TenderUA-2026-01-27-016544-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Серветка паперова диспенсерна біла 17х17Code ДК021: 33764000-3 Паперові серветки | 4 000 пачка | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Серветки двошарові паперовіCode ДК021: 33764000-3 Паперові серветки | 366 пачка | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "ХАУС ПЕЙПЕР"
Назва організаціїТОВ "ХАУС ПЕЙПЕР"
Код39035025
АдресаУкраїна, 03083, м. Київ, м. Київ, пр.Науки будинок 50 офіс 2
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28460 від 05.03.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 06 березня 2026 11:29:13 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 26 травня 2026 14:40:58 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | виконання робітDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
623 243.40UAH incl. VAT