Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-01-30-011117-a-c1
Validity04 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28451
Contract price477 478.02 UAH incl. VAT
Contract price397 898.35 UAH excl. VAT
Date signed04 бер 2026
Contract end date04 серп 2026 10:55
TenderUA-2026-01-30-011117-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір А3, 80 г/м2Code ДК021: 30197630-1 Папір для друку | 691 пачка | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Папір А4, 80 г/м2Code ДК021: 30197630-1 Папір для друку | 2 349 пачка | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28451 від 04.03.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 06 березня 2026 11:18:10 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 04 серпня 2026 10:55:13 | View |
3 | ДУ №1 від 18.05.2026.pdf | Підписаний договір | Changes | 21 травня 2026 08:58:05 | View |
4 | ДУ №2 від 15.06.2026.pdf | Підписаний договір | Changes | 17 червня 2026 09:25:32 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з моменту оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status | |
|---|---|---|---|---|
Notice of changes Signed | Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 4 пункту 19 | 18 трав 2026 | Active | |
Notice of changes Signed | Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 3 пункту 19 | 15 черв 2026 | Active |
Завершено
Contract amount
477 478.02UAH incl. VAT