Contract: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія) для забезпечення *** будівель університету *** за адресами: ***, ***.

У зв’язку з уточненням потреби по споживанню виникла необхідність здійснити перерозподіл джерела оплати: збільшення взяття зобов’язань по загальному фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 на суму – 1 000 000,00 грн.; збільшення взяття зобов’язань по відшкодуванню коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму - 2 212 000,00 грн. Зменшення взяття зобов’язань за рахунок коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму – 1 000 000,00 грн.; зменшення взяття зобов’язань за рахунок коштів спеціального спеціальний фонд КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму – 2 212 000,00 грн.

У зв’язку з Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.04.2026 року №73 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2025 р. №51», про встановлення тарифів КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на теплову енергію з 20.04.2026 року, що для бюджетних установ становить – 3 390,34грн.(без ПДВ) за 1 Гкал, та для інших споживачів - 3 449,69 грн. (без ПДВ), виникла необхідність у зменшенні обсягу закупівлі без зміни загальної суми закупівлі.

У зв’язку з уточненням потреби по споживанню виникла необхідність здійснити перерозподіл джерела оплати: збільшення взяття зобов’язань по загальному фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 на суму – 500 000,00 грн.; зменшення взяття зобов’язань по відшкодуванню коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму - 500 000,00 грн

У зв’язку з уточненням потреби по споживанню виникла необхідність здійснити перерозподіл джерела оплати: збільшення взяття зобов’язань по відшкодуванню коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 – 1 320 000,00 грн.; зменшення взяття зобов’язань по спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму - 1 320 000,00 грн.

У зв’язку з уточненням потреби по споживанню виникла необхідність здійснити перерозподіл джерела оплати: збільшення взяття зобов’язань по загальному фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 – 400 000,00 грн., збільшення взяття зобов’язань по відшкодуванню коштів спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 – 900 000,00 грн.; зменшення взяття зобов’язань спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010300 вид 1.3.1 на суму - 200 000,00 грн., зменшення взяття зобов’язань спеціального фонду КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2271 код видатків 010 код надходжень 25010200 вид 1.2.23 на суму - 1 100 000,00 грн