Contract: БФП лазерний, монохромний, А4, 15 000 ст./міс., 20 ст./хв., Ethernet, Wi-Fi, USB, АПД, факс + 2 картриджа (30232000-4 Периферійне обладнання) код за ДК 021:2015: 30230000-0 -Комп’ютерне обладнання
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-02-10-017035-a-a1
Validity16 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number035
Contract price26 964 UAH incl. VAT
Contract price22 470 UAH excl. VAT
Date signed16 лют 2026
TenderUA-2026-02-10-017035-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | БФП Canon i-SENSYS MF237w + 2 картриджа 737 (1418C170)Code ДК021: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання Attributes | 2 штука11 235 UAH без ПДВ | To 20 квіт 2026 | Україна, 45601, Волинська область, село Липини, вул.Теремнівська, буд.100 |
Customer information
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Код01983134
АдресаУкраїна, 45601, Волинська область, с. Липини, Луцький р-н, вул. Теремнівська, буд. 100
Supplier information
НазваТОВ "САНТАРЕКС"
Назва організаціїТОВ "САНТАРЕКС"
Код30126040
АдресаУкраїна, 54003, Миколаївська область, Миколаїв, вул.Потьомкінська, 131Б
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ЗЦП БФП.pdf | Підписаний договір | Contract | 16 лютого 2026 13:03:09 | View |
2 | витяг Сантарекс ЄДР 06 01 2026.pdf | Not specified | Contract | 16 лютого 2026 13:03:09 | View |
3 | ЄДР 16.02.2026.pdf | Not specified | Contract | 16 лютого 2026 13:03:10 | View |
4 | Signed | Not specified | Contract | 16 лютого 2026 13:03:43 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Оплата товару здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України (українських гривнях) на поточний рахунок Постачальника.Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної Постачальника, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. Моментом оплати поставленого товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів
| Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
26 964.00UAH incl. VAT