Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-02-19-005061-a-c1
Validity20 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28558
Contract price13 596 UAH incl. VAT
Contract price11 330 UAH excl. VAT
Date signed20 бер 2026
Contract end date28 трав 2026 08:02
TenderUA-2026-02-19-005061-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Шнур поліамідний для промальпа Up Sky Серія Premium PRO 10,6 мм (або еквівалент)Code ДК021: 39541130-6 Шнури | 180 метр | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шнур статичний поліамідний 12 мм (50 м)Code ДК021: 39541130-6 Шнури | 1 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "Консафеті"
Назва організаціїТОВ "Консафеті"
Код35466448
АдресаУкраїна, 04050, м. Київ, Киев, вул.Юрія Іллєнка, 12
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28558 від 20.03.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 24 березня 2026 16:55:11 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 28 травня 2026 08:02:22 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
13 596.00UAH incl. VAT