Contract: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-02-19-011787-a-c1
Validity18 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number32
Contract price179 690 UAH excl. VAT
Date signed18 бер 2026
Contract end date31 бер 2026 15:59
TenderUA-2026-02-19-011787-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Секція радіатора опалення біметалевогоCode ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 700 штука234 UAH без ПДВ | To 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Комплект футорок до біметалевого радіатора 1/2"Code ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 70 комплект69 UAH без ПДВ | To 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Кран радіаторний 20х1/2"Code ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 140 штука65 UAH без ПДВ | To 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Кріплення до біметалевого радіатораCode ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 140 штука14 UAH без ПДВ | To 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Customer information
Supplier information
Назва організаціїФОП Хомюк Михайло Володимирович
Код3211514076
АдресаУкраїна, 44801, Волинська область, Турійськ, Вул. Козіно, 7
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 32 КЕКВ 2210 ПДФО ІІЗ.pdf | Підписаний договір | Contract | 18 березня 2026 15:45:46 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 31 березня 2026 15:59:53 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару згідно видаткової накладної протягом 10 календарних днів після надходження коштів на рахунок військової частини А2077 за кодом надходжень КПКВ 2101020/35/4 КЕКВ 2210 код видатків 060 (кошти, отримані від 10% ПДФО) | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
179 690.00UAH excl. VAT