Contract: Тренувальні мішені (згідно коду ДК 021:2015: 35210000-9 тренувальні мішені)
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-02-24-012188-a-a1
Validity09 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number20
Contract price102 500 UAH excl. VAT
Date signed09 бер 2026
TenderUA-2026-02-24-012188-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Тренувальна мішень №4 “Грудна фігура з колами 50х50”Code ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 4 000 штука | To 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Класична мішень МКПС Code ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | To 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Метрична мішень МКПСCode ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | To 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Тренувальна мішень №9 “Спортивна”Code ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | To 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Мішень №14 “Мішень для приведення зброї до нормального бою"Code ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | To 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Customer information
Назва організаціїВійськова частина А5018
Код26640056
АдресаУкраїна, 29000, Хмельницька область, Хмельницький, Хмельницький
Supplier information
Назва організаціїФОП "ФЕДОЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Код2590001856
АдресаУкраїна, 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАСІЧНА, будинок 15/1
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 20.pdf | Підписаний договір | Contract | 09 березня 2026 15:44:47 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 09 березня 2026 15:46:12 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Розрахунки за Товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого Товару протягом 10 (десяти) робочих днів після надання Постачальником Замовнику в установленому порядку двох примірників видаткової накладної, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А5018 за кодом надходження КПКВ 2101020/6 КЕКВ 2210 код групи 030. У разі затримки виділення бюджетних асигнувань, розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати надходження асигнувань на реєстраційні рахунки Замовника. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
102 500.00UAH excl. VAT