Contract: Страйкбольне обладнання (згідно коду ДК 021:2015: 35740000-3 Симулятори бойових дій)
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-02-27-000534-a-a1
Validity12 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number23
Contract price144 120 UAH excl. VAT
Date signed12 бер 2026
TenderUA-2026-02-27-000534-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “ПІРО-5М” PyrosoftCode ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 550 штука | To 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | ХімсвітлоCode ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 800 штука | To 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Дим “Завіса”Code ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 172 штука | To 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “ПІРО-5 Учбова” PyrosoftCode ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 120 штука | To 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “П-67 NATO” PyrosoftCode ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 1 штука | To 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Customer information
Supplier information
Назва організаціїФОП Берішвілі Таріел Бадрійович
Код3358115231
АдресаУкраїна, Україна, 76005, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вулиця Республіканська, будинок 3, квартира 85
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | д 23_090915.pdf | Підписаний договір | Contract | 13 березня 2026 09:22:27 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 13 березня 2026 09:23:27 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Розрахунки за Товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого Товару протягом 10 (десяти) робочих днів після надання Постачальником Замовнику в установленому порядку двох примірників видаткової накладної, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А5018 за кодом надходження КПКВ 2101020/6 КЕКВ 2210 код групи 030. У разі затримки виділення бюджетних асигнувань, розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати надходження асигнувань на реєстраційні рахунки Замовника. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
144 120.00UAH excl. VAT