Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-03-10-013523-a-c1
Validity13 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28735
Contract price73 200 UAH incl. VAT
Contract price61 000 UAH excl. VAT
Date signed13 квіт 2026
Contract end date22 лип 2026 08:51
TenderUA-2026-03-10-013523-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Обігрівач Stego HG140 100W 14007.0-00 ( або еквівалент)Code ДК021: 39715200-9 Опалювальне обладнання | 10 штука | To 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Обігрівач Stego HG140 45W 14003.0-00 ( або еквівалент)Code ДК021: 39715200-9 Опалювальне обладнання | 10 штука | To 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїФОП Попович Заміра Загірівна
Код2491602387
АдресаУкраїна, 30100, Хмельницька область, Нетішин, проспект Незалежності будинок 21А квартира 61
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28735 від 13.04.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 15 квітня 2026 09:59:23 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 22 липня 2026 08:51:14 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
73 200.00UAH incl. VAT