Contract: Рукавички захисні в асортименті
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-03-11-001293-a-a1
Validity11 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28940
Contract price4 150 679.7 UAH incl. VAT
Contract price3 458 899.75 UAH excl. VAT
Date signed11 трав 2026
Contract end date14 серп 2026 13:50
TenderUA-2026-03-11-001293-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукавички захисні HyFlex 11-840 (або еквівалент)Code ДК021: 18424000-7 Рукавички | 13 975 пара | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукавички uvex phynomic C XG 60047 (або еквівалент)Code ДК021: 18424000-7 Рукавички | 1 500 пара | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСЕЙФЕТІ"
Код37674503
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28940 від 11.05.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 14 травня 2026 13:05:52 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 14 серпня 2026 13:50:22 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
4 150 679.70UAH incl. VAT