Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-03-30-000226-a-a1
Validity04 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-28870
Contract price3 978 477.6 UAH incl. VAT
Contract price3 315 398 UAH excl. VAT
Date signed04 трав 2026
TenderUA-2026-03-30-000226-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Туфлі (напівчеревики)Code ДК021: 18832100-1 Літне взуття | 904 пара | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Черевики зварювальникаCode ДК021: 18832000-0 Спеціальне взуття | 15 пара | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Черевики шкіряніCode ДК021: 18831000-3 Взуття із захисним металевим підноском | 1 397 пара | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
Код32191331
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28870 від 04.05.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 06 травня 2026 13:42:05 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 06 травня 2026 13:42:34 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
3 978 477.60UAH incl. VAT