Contract: Жалюзі горизонтальні тканинні (Відділ в м. Дніпро Харківського територіального управління) (код 39510000-0 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)
Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-04-06-008847-a-a1
Validity01 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number171
Contract price67 540 UAH excl. VAT
Date signed01 трав 2026
TenderUA-2026-04-06-008847-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Жалюзі горизонтальні тканинні (Відділ в м. Дніпро Харківського територіального управління)Code ДК021: 39515420-5 Тканинні жалюзі | 101 штука | To 30 черв 2026 | Україна, 49019, Дніпропетровська область, Дніпро, проспект Свободи, 82-А, літ. Б-2 |
Customer information
Назва організаціїНАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Код39751280
АдресаУкраїна, 03035, Київська область, Київ, вулиця Дениса Монастирського, будинок 3
Supplier information
Назва організаціїФОП "ГОРОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ"
Код2757111037
АдресаУкраїна, 69120, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Завади Богдана будинок 24 квартира 10
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 171 від 01.05.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 01 травня 2026 13:06:53 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 01 травня 2026 13:07:29 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Покупець проводить оплату вартості товару, поставленого та встановленого на підставі видаткових накладних, актів встановлення і рахунків постачальника, у строк протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки та встановлення товару покупцю, за умови надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця у поточному році. У разі відсутності на розрахунковому рахунку покупця бюджетного фінансування, призначеного на оплату товару, покупець проводить оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження бюджетного фінансування відповідних видатків на рахунок покупця. Оплата товару здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок постачальника. Більш детально в проєкті договору (додаток 2 до тендерної документації). | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
67 540.00UAH excl. VAT