Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-04-09-000681-a-c1
Validity19 трав 2026 00:00 - 15 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-29027
Contract price1 339 026 UAH incl. VAT
Contract price1 115 855 UAH excl. VAT
Date signed19 трав 2026
TenderUA-2026-04-09-000681-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Труба сталева 108х4,5Code ДК021: 44163100-1 Труби | 5 тонна | To 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Труба сталева 76х4Code ДК021: 44163100-1 Труби | 3 тонна | To 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Труба сталева 89х4,5Code ДК021: 44163100-1 Труби | 5 тонна | To 30 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА″
Код33668606
АдресаУкраїна
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ТОВ Інтерпайп Україна 53-124-01-26-29027.pdf | Підписаний договір | Contract | 21 травня 2026 15:03:35 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 21 травня 2026 15:05:51 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
1 339 026.00UAH incl. VAT