Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-04-13-001677-a-a1
Validity15 трав 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Number53-124-01-26-28978
Contract price35 867.95 UAH incl. VAT
Contract price29 889.96 UAH excl. VAT
Date signed15 трав 2026
Contract end date15 лип 2026 15:16
TenderUA-2026-04-13-001677-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбуванняCode ДК021: 39191100-8 Шпалери | 20 рулон | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Клей для шпалер Метилан 250 г(або еквівалент)Code ДК021: 39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття | 72 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН"
Код13553723
АдресаУкраїна, 11700, Житомирська область, Звягель, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31
Contract documents
Latest edition
Change history
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-28978 від 15.05.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 20 травня 2026 10:07:07 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 15 липня 2026 15:16:37 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлену партію Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Завершено
Contract amount
35 867.95UAH incl. VAT