Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-05-27-010433-a-a1
Validity26 черв 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Number53-124-01-26-29428
Contract price1 002 000 UAH incl. VAT
Contract price835 000 UAH excl. VAT
Date signed26 черв 2026
TenderUA-2026-05-27-010433-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Струмознімач У2211 ШТА-75 100А (або еквівалент)Code ДК021: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання | 4 штука | To 15 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Струмознімач У2328 ШТА-75 25А (або еквівалент)Code ДК021: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання | 12 штука | To 15 вер 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїТОВ «Підприємство Струмопідводу та Електроприводу»
Код36372997
АдресаУкраїна, 61124, Харківська область, Харків, Украина, г. Харьков, пр-т Гагарина д. 176, корпус 7, кв. 199
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-29428 від 26.06.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 30 червня 2026 11:46:22 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 30 червня 2026 11:47:23 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Delivery terms
1| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
1 002 000.00UAH incl. VAT