Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-05-29-003679-a-a1
Validity06 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-29528
Contract price668 040 UAH incl. VAT
Contract price556 700 UAH excl. VAT
Date signed06 лип 2026
TenderUA-2026-05-29-003679-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Сіль кухонна виварна вакуумна ґатунок екстраCode ДК021: 14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію | 37 000 кілограм | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Сіль таблетованаCode ДК021: 14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію | 1 000 кілограм | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваПП "ФІРМА РОМ"
Назва організаціїПП "ФІРМА РОМ"
Код23306434
АдресаУкраїна, 33009, Рівненська область, місто Рівне, ПРОВУЛОК РОБІТНИЧИЙ, будинок 6
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-29528 від 06.07.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 08 липня 2026 13:10:45 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 08 липня 2026 13:12:08 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Delivery terms
1| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Детальніше в додатках 5 та 5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
668 040.00UAH incl. VAT