Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-07-07-000255-a-a1
Validity11 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-29831
Contract price42 240 UAH excl. VAT
Date signed11 серп 2026
TenderUA-2026-07-07-000255-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Шеврони (Нарукавний знак «ВІДОМЧА ВОЄНІЗОВАНА ОХОРОНА»; Нарукавний знак «ВАРТА»)Code ДК021: 39561133-3 Знаки розрізнення | 480 комплект | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Нашивка "ОХОРОНА"Code ДК021: 39561133-3 Знаки розрізнення | 480 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
Назва організаціїФОП "Крупа Василь Романович"
Код2777000838
АдресаУкраїна, 79031, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ ДЕМНЯНСЬКА, будинок 16 А, квартира 54
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір від 11.08.2026 №53-124-01-26-29831 від 11.08.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 11 серпня 2026 11:50:09 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 11 серпня 2026 11:50:33 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Delivery terms
1| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Детально у Додатках №5, №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 30 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
42 240.00UAH excl. VAT