Expand all
Main information
Contract IDUA-2026-07-07-004109-a-a1
Validity14 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Number53-124-01-26-29884
Contract price319 848 UAH incl. VAT
Contract price266 540 UAH excl. VAT
Date signed14 серп 2026
TenderUA-2026-07-07-004109-a
Positions list
| No. | Name | Quantity | Delivery | Delivery address |
|---|---|---|---|---|
1 | Сорочка (поло)Code ДК021: 18333000-2 Сорочки поло | 460 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | ФутболкаCode ДК021: 18331000-8 Футболки | 460 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | ФутболкаCode ДК021: 18331000-8 Футболки | 180 штука | To 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Customer information
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Supplier information
НазваТОВ "Тех-Стиль"
Назва організаціїТОВ "Тех-Стиль"
Код36591112
АдресаУкраїна, 01133, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ Коновальця, будинок 17, квартира 1
Contract documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-29884 від 14.08.2026.pdf | Підписаний договір | Contract | 18 серпня 2026 16:53:05 | View |
2 | Signed | Not specified | Contract | 18 серпня 2026 16:53:17 | View |
Download all (.zip)
Contract performance reporting documents
Latest edition
| # | Name | Document type | Related to | Published |
|---|
No documents
Payment terms
1| № | Payment condition | Payment type | Payment amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруDescription: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»; для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Delivery terms
1| № | Delivery condition | Type | Delivery amount | Period (days) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруDescription: Детально у Додатках №5 та №5.1 до тендерної документації | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Changes
| Additional agreement number | Description | Change date | Status |
|---|
No changes
Укладено
Contract amount
319 848.00UAH incl. VAT