Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 4
Договори та звіти про закупівлі — Сторінка 4
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
вироби з дроту згідно специфікації до договору код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код ДК 021:2015 44310000-6 вироби з дроту
Номер договору:
173
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лещенко Леонід Всильович
Планова сума закупівлі
12 650.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
12 650.00UAH без ПДВ
Катетер Фолея 2-ходовий Тест-полоски Акку- Чек (50шт./упаковка)
Номер договору:
176
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
КОЖЕНЬОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ
Планова сума закупівлі
1 270.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
1 270.00UAH без ПДВ
Шнур
Номер договору:
209-ХПІ
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Сокольський Антон Анатолійович
Планова сума закупівлі
900.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
900.00UAH без ПДВ
Природний газ Примітка: Закупівля здійснюється відповідно до пункту 9 Особливостей, визначених Постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 зі змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2026 року № 1179.
Номер договору:
12-14040/26-БO-T
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 бер 2027 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Планова сума закупівлі
5 849 041.80UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
5 849 041.80UAH з ПДВ
Дошка СТАНДАРТ 5-поверх.1000х2500 кр.
Номер договору:
21/09/2026
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Бабіч Максим Валерійович
Планова сума закупівлі
7 800.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
7 800.00UAH без ПДВ
яйце столове
Номер договору:
734
Дійсний:
01 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Вашко Віктор Олександрович
Планова сума закупівлі
250.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
250.00UAH без ПДВ
Код ДК 021:2015 - 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (Капітальний ремонт відкритого розподільчого пристрою підстанції «Теплична» АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» в частині улаштування антидронового захисту)
Номер договору:
451026
Дійсний:
07 жовт 2026 00:00 - 31 бер 2027 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2004»
Планова сума закупівлі
1 492 347.79UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
1 492 347.79UAH з ПДВ
Пісок, щебінь
Номер договору:
08-01/10
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
БАБІЧ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Планова сума закупівлі
524.28UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
524.28UAH без ПДВ
Службова картка А3/2, офс.190. Службова картка (вкладка) А3/2, офс.190. Особова картка працівника А4/2, офс.190. Алфавітна картка А6/2, офс.190. Реєстраційно-контрольна картка А5/1 офс. Інвентарна картка основних засобів А5/2, офс.190. Пустографка 3/2 газ. Накладна А5/1 газ. Виробничий лист А5/1, газ. Особиста карточка грошового утримання А4/2, офс.190. Карточка по виконавчих листах А5/2, офс.190. Видаткові ордери А5/1, газ. Накладна А5/1 газ. Рахунок А5/1, газ.. Пустографка 3/2 газ. Подорожній лист легкового автомобіля А5/2. Дорожній лист вантажного автомобіля А4/2. Табель обліку робочого часу А4/2, газ. Наряд 4/2 газ. Журнал 50л., газ, м.п. Журнал 50л., офс.70, т.п. Журнал 100л., газ, м. п. Журнал 100л., газ, тв.п. Журнал 150л., газ., м.п. Журнал 150 л., газ., т.п. Журнал 200л., газ, м.п. Журнал 200л., газ, тв. обкл. Журнал 250л., офс.70, т.п. Журнал 250л., газ., т.п. Журнал 200л., офс70, тв. обкл. Журнал 200л., офс70, м. обкл. Коробка для архівних документів.
Номер договору:
г-607
Дійсний:
06 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА"ТЕХСЕРВІС"
Планова сума закупівлі
64 843.20UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
64 843.20UAH з ПДВ
Автоматичний вимикач, Wi—Fi автомат
Номер договору:
209-ХПІ
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Сокольський Антон Анатолійович
Планова сума закупівлі
21 647.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
21 647.00UAH без ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань