Договір №UA-2021-07-27-008262-b-a1

Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку 3 Договору «План фінансування» та викласти його в новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди та є невід’ємною частиною.

Сторони дійшли згоди, що у зв'язку з виявленими обставинами: 1) Технічною та юридичною неможливістю капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на вулиці Катерининська на ділянці від вул. Пантелеймонівська до вул. Новощіпний ряд. 2) Уточнюючими об'ємами робіт по відновленню покриття тротуару Внести відповідні зміни до об'ємів робіт

-Внести зміни до п.п.2.1. п.2 «Строки виконання Робіт» подовжити термін дії договору на 2022 рік та до повного виконання зобов’язань за цим договором. - Викласти підпункт 4.3. п.4 «Проведення розрахунків за виконані роботи» Договору в наступній редакції – Оплата буде здійснена за рахунок власних надходжень Замовника за виконані роботи. -Реквізити Замовника викласти в наступній редакції: 65091, м. Одеса, вул. Середня, 37, код ЄДРПОУ 03350568, р/р UA183281680000000026003212454 в ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, ІПН 033505615447, тел. 735-81-06 З рахунку UA188201720344381002100034355 – 00 000,00 грн. З рахунку UA183281680000000026003212454 – 53 613,33 грн.

У зв’язку з відсутність фінансування у 2022 році Сторони дійшли згоди: -Внести зміни до п.п.2.1. п.2 «Строки виконання Робіт» подовжити термін дії договору на 2023 рік та до повного виконання зобов’язань за цим договором.

У зв’язку з відновленням фінансування оплату здійснити за рахунок бюджетних коштів: - Внести зміни до п.4.3 розділу 4 «Проведення розрахунків за виконані роботи» в наступній редакції – Фінансування буде здійснено за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади відповідно до плану фінансування (Додаток 3) за виконані роботи -Реквізити Замовника викласти в наступній редакції 65091, м. Одеса, вул. Середня, 37, код ЄДРПОУ 03350568, р/р UA758201720344311002400034355 в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, ІПН 033505615447 тел. 735-81-06 з рахунку UA183281680000000026003212454 – 0,24 з рахунку UA758201720344311002400034355 – 53 613,09

- Внести зміни до п.4.3 розділу 4 «Проведення розрахунків за виконані роботи» в наступній редакції – Оплата буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у сумі 53 613,00 грн. відповідно до плану фінансування та за рахунок власних коштів у сумі 0,33 грн. з рахунку UA183281680000000026003212454 – 00 000,33 грн. з рахунку UA758201720344311002400034355 – 53 613,00 грн.