Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-14-004585-a-a1
Дійсний22 серп 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26657
Ціна договору71 589 UAH з ПДВ
Ціна договору59 657.5 UAH без ПДВ
Дата підписання22 серп 2025
Дата завершення договору13 трав 2026 13:17
ТендерUA-2025-07-14-004585-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Мішок поліетиленовий 1200х800 чорнийКод ДК021: 24510000-2 Етиленові полімери у первинній формі | 200 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Плівка поліетиленова 100мкм чорнаКод ДК021: 24510000-2 Етиленові полімери у первинній формі | 500 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Плівка поліетиленова 200мкм чорнаКод ДК021: 24510000-2 Етиленові полімери у первинній формі | 350 кілограм | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "УКРПЛАСТЕКОЛОГІЯ"
Код34410050
АдресаУкраїна, 49083, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАРНИЦЬКА, будинок 9 А
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-26657 від 22.08.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 27 серпня 2025 09:14:34 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 13 травня 2026 13:17:34 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
71 589.00UAH з ПДВ