Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-21-005650-a-b1
Дійсний03 вер 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26746
Ціна договору869 999.7 UAH з ПДВ
Ціна договору724 999.75 UAH без ПДВ
Дата підписання03 вер 2025
ТендерUA-2025-07-21-005650-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лічильник електроенергії Itron EM620 DC C1 1.0 (або еквівалент)Код ДК021: 38551000-2 Лічильники енергії | 49 штука | До 15 груд 2025 | Україна |
2 | Лічильник електроенергії Itron ЕМ620 СТ С1 0.5S (або еквівалент)Код ДК021: 38551000-2 Лічильники енергії | 21 штука | До 15 груд 2025 | Україна |
3 | Модем SPARKLET GSM/GPRS v 2.0i Type ACE G5I (або еквівалент)Код ДК021: 38551000-2 Лічильники енергії | 45 штука | До 15 груд 2025 | Україна |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 53-124-01-25-26746 від 03.09.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 08 вересня 2025 09:06:56 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 04 лютого 2026 15:43:09 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
869 999.70UAH з ПДВ