Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-21-009153-a-a1
Дійсний21 серп 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26650
Ціна договору120 000 UAH з ПДВ
Ціна договору100 000 UAH без ПДВ
Дата підписання21 серп 2025
Дата завершення договору18 трав 2026 08:46
ТендерUA-2025-07-21-009153-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Боді камера з Wifi та GPS 6000 мАг Patrul X-01 або еквівалентКод ДК021: 35125000-6 Системи стеження | 2 штука | До 30 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Відеоадаптер Matrox або еквівалентКод ДК021: 35125000-6 Системи стеження | 4 штука | До 30 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Відеокамера Uniview IPC2122LR3-PF40-А або еквівалентКод ДК021: 35125000-6 Системи стеження | 4 штука | До 30 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Відеореєстратор Uniview NVR301-08X або еквівалентКод ДК021: 35125000-6 Системи стеження | 1 штука | До 30 лист 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛІТЕХ"
Код43302347
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОГОВІР.pdf | Підписаний договір | Договір | 26 серпня 2025 13:26:23 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 травня 2026 08:46:19 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
120 000.00UAH з ПДВ