Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-28-009925-a-c2
Дійсний29 серп 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26702
Ціна договору4 091 107.2 UAH з ПДВ
Ціна договору3 409 256 UAH без ПДВ
Дата підписання29 серп 2025
ТендерUA-2025-07-28-009925-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист профільованийКод ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 110 метр квадратний | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Лист профільованийКод ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 8 890 метр квадратний | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Коньковий елементКод ДК021: 44110000-4 Конструкційні матеріали | 313 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУФ ПРОФІЛЬ ГРУПП"
Код40172470
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір_Д8383.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 вересня 2025 14:53:36 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 березня 2026 15:59:44 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
4 091 107.20UAH з ПДВ