Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-30-003791-a-c1
Дійсний27 серп 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26687
Ціна договору1 150 318.8 UAH з ПДВ
Ціна договору958 599 UAH без ПДВ
Дата підписання27 серп 2025
Дата завершення договору12 черв 2026 15:32
ТендерUA-2025-07-30-003791-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Блок для стовпа 300х300х190мм (сірий)Код ДК021: 44111000-1 Будівельні матеріали | 3 780 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Кришка колони 335х335х35мм (сіра)Код ДК021: 44111000-1 Будівельні матеріали | 315 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Парапет на паркан LAND BRIK, сірий (або еквівалент)Код ДК021: 44111000-1 Будівельні матеріали | 681 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН"
Код13553723
АдресаУкраїна, 11700, Житомирська область, Звягель, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГЛУХОВА, будинок 31
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір ТОВ РУБІН 53-124-01-25-26687 від 27.08.2025.PDF | Підписаний договір | Договір | 01 вересня 2025 09:36:11 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 червня 2026 15:32:41 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 150 318.80UAH з ПДВ