Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-07-31-005519-a-a1
Дійсний12 вер 2025 00:00 - 30 серп 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26793
Ціна договору826 800 UAH з ПДВ
Ціна договору689 000 UAH без ПДВ
Дата підписання12 вер 2025
Дата завершення договору16 лип 2026 08:27
ТендерUA-2025-07-31-005519-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Напівмаска 3М 6000 або еквівалентКод ДК021: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 500 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Повнолицьова маска 3М 6000 або еквівалентКод ДК021: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 250 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ВІВА-ТРЕЙД"
Назва організаціїТОВ "ВІВА-ТРЕЙД"
Код33585132
АдресаУкраїна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, місто Черкаси, вул.Одеська, будинок 50, офіс 901
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-25-26793 від 132.09.2025 Віва-Трейд.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 вересня 2025 14:41:35 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 липня 2026 08:27:13 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів:Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
826 800.00UAH з ПДВ