Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-12-006562-a-c1
Дійсний22 вер 2025 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26842
Ціна договору128 602.98 UAH з ПДВ
Ціна договору107 169.15 UAH без ПДВ
Дата підписання22 вер 2025
ТендерUA-2025-08-12-006562-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Терка з пластику 130х270 жовта губка пориста 25ммКод ДК021: 44511000-5 Ручні знаряддя | 400 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Терка з пластику 130х270х18 губчаста, гідрорезинаКод ДК021: 44511000-5 Ручні знаряддя | 400 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Пістолет для герметика YATO YT-6753 або еквівалентКод ДК021: 44511000-5 Ручні знаряддя | 1 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ БУД СХІД"
Код41988858
АдресаУкраїна, 61068, Харківська область, Харків, Героїв Харкова , будинок 118
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 53-124-01-25-26842 АТЛАНТ БУД СХІД.PDF | Підписаний договір | Договір | 24 вересня 2025 16:40:14 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 26 лютого 2026 10:37:39 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
128 602.98UAH з ПДВ