Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2025-08-14-001922-a-c1
Дійсний02 жовт 2025 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-25-26904
Ціна договору1 197 552.6 UAH з ПДВ
Ціна договору997 960.5 UAH без ПДВ
Дата підписання02 жовт 2025
Дата завершення договору12 черв 2026 09:57
ТендерUA-2025-08-14-001922-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Світильник парковий LED LOFT-30 з опорою Лофт Г-3,5 (або еквівалент)Код ДК021: 34928530-2 Вуличні ліхтарі | 81 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Вузол анкерний ФМ1-1,0 для опори освітлення (або еквівалент)Код ДК021: 34928530-2 Вуличні ліхтарі | 81 штука | До 15 груд 2025 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРИЗМА"
Код43496149
АдресаУкраїна, 36023, Полтавська область, Полтава, вулиця Героїв Ато, будинок 71А
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-25-26904 від 02.10.2025.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 жовтня 2025 13:38:54 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 червня 2026 09:57:34 | Перегляд |
3 | ДУ 1.pdf | Підписаний договір | Зміни | 13 грудня 2025 16:14:24 | Перегляд |
4 | Калькуляція.pdf | Підписаний договір | Договір | 12 червня 2026 09:57:20 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». / Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 180 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 180 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Відповідно пп 4 п 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12.10.2022р. № 1178 Підпункт 4 пункту 19 | 12 груд 2025 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
1 197 552.60UAH з ПДВ